Planificar auditorías internas periódicas, con el fin de desarrollare el plan de auditoria basado en riesgos.
Recopilar y analizar evidencia para evaluar si los controles internos están operando eficazmente, con el de evaluar el cumplimiento de políticas, procedimientos, leyes y regulaciones.
Revisar los procesos operativos de las cafeterías, con el fin de verificar su correcta ejecución.
Evaluar los controles internos financieros, con el fin de asegurar el uso adecuado de los recursos.
Verificar el cumplimiento de normativas sanitarias y de inocuidad alimentaria, con el fin de prevenir riesgos.
Auditar los procesos de compras, inventarios y almacenes, con el fin de detectar desviaciones o irregularidades.
Examinar los procesos de manejo de efectivo y ventas, con el fin de asegurar transparencia y trazabilidad.
Identificar riesgos operativos y financieros, con el fin de proponer acciones preventivas y correctivas.
Documentar hallazgos de auditoría, con el fin de sustentar conclusiones y recomendaciones.
Elaborar informes de auditoría, con el fin de comunicar resultados a la gerencia.
Revisar los planes de acción acordados, con el fin de verificar la corrección de hallazgos.
Recomendar mejoras en procesos y controles, con el fin de fortalecer la eficiencia operativa.
Validar el cumplimiento de contratos y acuerdos con proveedores, con el fin de asegurar condiciones pactadas.
Coordinar con las áreas auditadas, con el fin de facilitar la ejecución de auditorías sin afectar la operación.
Verificar la correcta custodia de documentos y registros, con el fin de asegurar integridad de la información.
Promover la cultura de control interno y cumplimiento, con el fin de fortalecer la gestión organizacional.
Informar oportunamente situaciones críticas a la alta dirección, con el fin de apoyar la toma de decisiones.
Realizar informes con los hallazgos encontrados en las auditorias, con el fin de documentar y concluir sobre la adecuación y eficacia del control interno, y formular recomendaciones para la mejora.
Verificar que las acciones correctivas propuestas por la gerencia, en respuesta a los hallazgos de auditoría, se implementen de manera oportuna y efectiva.
Ofrecer asesoramiento a la gerencia para mejorar los procesos de control y eficiencia operativa (sin asumir responsabilidades gerenciales).
